1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- Comuna Viña del Mar Impuesto 11182,64 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2021 CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2021 $ 58.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.856 $ 58.856

Total Neto	$ 58.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.183
TOTAL OC	$ 70.039