1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-94-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- Comuna Viña del Mar Impuesto 73597,64 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBREE 2020, FACTURA 541898 SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS 67/2017 ID36688, CONTRATOS 53712 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBREE 2020, FACTURA 541898 SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS 67/2017 ID36688, CONTRATOS 53712 $ 387.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.356 $ 387.356

Total Neto	$ 387.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.598
TOTAL OC	$ 460.954