1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-97-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE CAMA: SABANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 31635 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTAL LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTAL LIMITADA R.U.T. 76.102.178-8 Sucursal SANTAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 30 Unidad Sábanas según Especificaciones Administrativas y Técnicas adjuntas.   $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500

Total Neto	$ 166.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.635
TOTAL OC	$ 198.135