1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-104-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3158-43-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITO ENTREGAR MATERIAL MAÑANA MARTES EN CENTRO DE ABASTEC9IMIENTO (M.) JURGENSEN 998. Proveniente de Licitación 3158-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna -1 Impuesto 10720,56 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillo esponja 5" El aguila 4 Unidad Rodillo esponja 5" El aguila RODILLO ESPONJA DE 5" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656 31211904 Brochas de 3" marca ESTAMPA 4 Unidad Brochas de 3" marca ESTAMPA BROCHAS DE 3" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848 11121610 Maderas duras 40 Unidad Maderas duras PILASTRA PÍNO FINGER DE 12 MM. x 50 MM x 3 M. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960 31211604 Aguarraz mineral suelto 20 Litro Aguarraz mineral suelto AGUARRAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960

Total Neto	$ 56.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.721
TOTAL OC	$ 67.145