1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-104-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3158-11-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3158-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema AFL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 881683,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Quintrileo Razón Social PEDRO EDUARDO QUINTRILEO CAYUMÁN R.U.T. 15.681.895-k Sucursal Pedro Quintrileo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO costo neto de la oferta $ 4.640.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640.438 $ 4.640.438

Total Neto	$ 4.640.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 881.683
TOTAL OC	$ 5.522.121