1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-125-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 76741 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teresa antiquera muñoz Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ R.U.T. 6.574.609-3 Sucursal teresa antiquera muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida TINETA MARFIL ORIENTAL TINETA MARFIL ORIENTAL $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.800 $ 147.800 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad no definida OLEO BRILLANTE BLANCO OLEO BRILLANTE BLANCO $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600 31211502 Pinturas de base acuosa 5 Unidad no definida OLEO BRILLANTE NEGRO OLEO BRILLANTE NEGRO $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad no definida LATEX VERDE LATEX VERDE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 403.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.741
TOTAL OC	$ 480.641