1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-156-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN ENTREPUENTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 288621,21 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 32 Unidad PISO FLOTANTE 8 MM CEREZO 32 CAJAS DE 2,1 M2   $ 25.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.536 $ 809.536 30141503 Aislamiento de espuma 7 Unidad ESPUMA NIVELADORA 7 ROLLOS 65 M2   $ 6.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.785 $ 43.785 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 40 Unidad GUARDAPOLVO DE MADERA   $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.240 $ 132.240 13101905 Melamina (MF) 2 Unidad MELAMINA BLANCA DE 183 X 250 X 15 MM   $ 37.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.334 $ 74.334 31181701 Juntas 10 Unidad CUBRE JUNTA   $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR MARFIL CLARO   $ 82.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.905 $ 82.905 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO   $ 85.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.013 $ 85.013 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR VERDE MUSGO   $ 76.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.582 $ 76.582 31211906 Rodillos de pintar 7 Unidad RODILLO PINTURA CORTAGOTA 18 CM   $ 3.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.607 $ 26.607 31211904 Brochas 7 Unidad BROCHAS 3 PULGADAS   $ 3.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.155 $ 22.155 31211909 Bandejas de pintura 4 Unidad BANDEJA PLASTICA PARA RODILLO   $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.148 $ 10.148 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad GALON DE PINTURA OLEO TRICOLOR CAFÉ MORO   $ 21.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.786 $ 21.786 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad GALÓN DE PINTURA OLEO TRICOLOR BLANCO   $ 23.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.676 $ 71.676 30181515 Estanque del WC 4 Unidad FITTING UNIVERSAL PARA ESTANQUE WC   $ 11.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.692 $ 44.692

Total Neto	$ 1.519.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.621
TOTAL OC	$ 1.807.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto