1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-16-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3158-11-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3158-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna * Impuesto 36651 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO AVENIDA MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL, PUNTA ARENAS (ALMACEN DE DESPACHO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rupitet Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS RUPITET LIMITADA R.U.T. 77.609.980-5 Sucursal rupitet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103312 Molduras de metales ferrosos 60 Litro LUBRICANTE OLITEC PARA MANTENCION DE METALES   $ 3.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.900 $ 192.900

Total Neto	$ 192.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.651
TOTAL OC	$ 229.551