1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BATERÍA Y NEUMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 123044 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECK - SAN BERNARDO Razón Social PROTECCIÓN TÉCNICA SPA R.U.T. 76.736.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTECK - SAN BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 1 Unidad BATERÍA HK MF55559 55AH 510CCA BATERÍA HK MF55559 55AH 510CCA $ 65.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICO LT245/75R16 10T MT-771 NEUMÁTICO LT245/75R16 10T MT-771 $ 145.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.400 $ 582.400

Total Neto	$ 647.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.044
TOTAL OC	$ 770.644