1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-245-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3158-13-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3158-13-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.003.000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 449513,4 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social EMPRESAS GASCO S.A. R.U.T. 90.310.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 42 Unidad ADQUISICIÓN DE RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDROS DE GAS LICUADO DE 45 KILO Valor neto $ 56.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.860 $ 2.365.860

Total Neto	$ 2.365.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.513
TOTAL OC	$ 2.815.373