1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3158-13-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3158-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 94316 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2011 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO FAVOR ENVIAR AMBOS DE COMBATE A LA AVENIDA MANUEL BULNES 5376, TRES PUENTES, BASE NAVAL, PUNTA ARENAS Y DEJAR EN ALMACEN DE DESPACHO, FONO 061-205442 5 .- Datos del Proveedor Proveedor costura chile ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COSTURA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.960.950-4 Sucursal costura chile ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 17 Unidad ADQUISICIÓN DE AMBOS DE SEGURIDAD PARA ARSENAL (M.)   $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.400 $ 496.400

Total Neto	$ 496.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.316
TOTAL OC	$ 590.716