1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-52-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3158-11-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3158-11-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 334497,47 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 Título Descripción DIRECCION DESPACHO,AVENIDA MANUEL BULNES 5376,TRES PUENTES,BASE NAVAL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS SERGÚN LISTADO ADJUNTO. (ANEXO "A") SE ADJUNTA ANEXO ECONÓMICO CON DETALLE DE LA OFERTA $ 1.760.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.513 $ 1.760.513

Total Neto	$ 1.760.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.497
TOTAL OC	$ 2.095.010