1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SALA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 63080 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE SINTÉTICO COLOR ROJO BERMELLÓN   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE SINTÉTICO COLOR MARFIL   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMATE SINTÉTICO COLOR CAFÉ MORO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 4 Unidad CINTA DOBLE FAZ   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad ENGRAPADORA METÁLICA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30141503 Aislamiento de espuma 3 Unidad ESPUMA ESPANSIVA POLIURETANO 750 ML   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 80111613 Mano de obra temporal 5 Unidad ESCOBILLA DE ACERO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31181601 Sellos de plástico 2 Unidad SELLO ALTA SEGURIDAD CONTENEDORES BOLSAS DE 10 UNIDADES   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.080
TOTAL OC	$ 395.080

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto