1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema AFL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 14413,1764705882 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Internacional   Servicio de arriendo mensual de fotocopiadoras multifuncional de la Estación Naval Isla Dawson, de acuerdo a la Factura N°551614, de fecha 31/12/2020, proveniente de la gran compra ID 36688 de la Dirección de Abastecimiento de la Armada (02/10/2017). $ 75.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.859 $ 75.859

Total Neto	$ 75.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.413
TOTAL OC	$ 90.272