1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-90-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 // 01.121.1X del sistema APORTE FISCAL LIBRE/. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 26400,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Internacional Servicio de arriendo mensual de fotocopiadoras multifuncional de la Estación Naval Isla Dawson, de acuerdo a la Factura N°650395, de fecha 31/08/2022, proveniente de la gran compra ID 36688 de la Dirección de Abastecimiento de la Armada (02/10/2017). Servicio de arriendo mensual de fotocopiadoras multifuncional de la Estación Naval Isla Dawson, de acuerdo a la Factura N°650395, de fecha 31/08/2022, proveniente de la gran compra ID 36688 de la Dirección de Abastecimiento de la Armada (02/10/2017). $ 138.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.950 $ 138.950

Total Neto	$ 138.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.400
TOTAL OC	$ 165.350