1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y vigilancia de la población nava Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-8-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 / P4-329-LM del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación ASPIRANTE IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 846218,39 Dirección de Envío de la Factura ASPIRANTE IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Keldan Ltda Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL KELDAN LIMITADA R.U.T. 76.202.436-5 Sucursal Sociedad Keldan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de servicios de aseo y ornato, vigilancia y seguridad, para la Población Naval "Marinero Ugarte". con vigencia durante 10 meses, según Bases Administrativas y Técnicas. VALOR NETO MES $ 4.453.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.453.781 $ 4.453.781

Total Neto	$ 4.453.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.218
TOTAL OC	$ 5.299.999