1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-11-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-49-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 1244310 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramirez Arcaya Razón Social WALTON RAFAEL RAMIREZ ARCAYA R.U.T. 6.667.084-8 Sucursal Ramirez Arcaya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Mantención y Reparación de vivienda fiscal casa N° 25, N° 28 y N° 31 Población Naval Teniente Serrano, Población Naval teniente serrano, avda arturo prat 5455, sector bajo molle, ciudad de iquique. REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE OBRA VENDIDA ANEXO B1,B2 Y B3, MONTO TOTAL DE LA OFERTA: 7.793.310, IVA INCLUIDO, PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS $ 6.549.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.549.000 $ 6.549.000

Total Neto	$ 6.549.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.244.310
TOTAL OC	$ 7.793.310