1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-111-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Lavandería Marzo - C.H. Oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Las Gaviotas 2155. Comuna Iquique Impuesto 16167,48 Dirección de Envío de la Factura Las Gaviotas 2155. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA SOFIA Razón Social LIMPIAFULL LIMITADA R.U.T. 76.489.804-4 Sucursal CAROLINA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Contratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas. Casa de Huéspedes "Caleta Angamos" según guías de entrega N° 339-341-345-357-359 $ 85.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.092 $ 85.092

Total Neto	$ 85.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.167
TOTAL OC	$ 101.259