1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-11109-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IQUIQUE Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 16096,8 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHADO DESPACHADO EN : FILOMENA VALENZUELA 704, SECTOR PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 240 Unidad no definida GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO ; Código: ;Región : I ;I REGION(1) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO GAS LICUADO GRANEL LITRO $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.720 $ 84.720

Total Neto	$ 84.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.097
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.817