1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-117-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA POBLACION NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario alejandro Razón Social mario alejandro pino araya R.U.T. 16.152.550-2 Sucursal mario alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EMERGENCIA POBLACION NAVAL MARINERO UGARTE POR REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SEGUN COTIZACION Y RESOLUCION ADJUNTO EMERGENCIA POBLACION NAVAL MARINERO UGARTE POR REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SEGUN COTIZACION Y RESOLUCION ADJUNTO $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000