1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-123-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PARA GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 64404,49 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA ALTA TEMPERATURA COD.885339 SILICONA ALTA TEMPERATURA COD.885339 $ 3.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 46 Unidad LLAVE DE BOLA COD.610305 LLAVE DE BOLA COD.610305 $ 4.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.038 $ 214.038 40141702 Grifos 23 Unidad LLAVE DE PASO COD.885339 LLAVE DE PASO COD.885339 $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.523 $ 34.523 31163301 Plancha de relleno 50 Unidad CELOSIA 20X20 BLANCA COD.304093 CELOSIA 20X20 BLANCA COD.304093 $ 1.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.650 $ 74.650

Total Neto	$ 338.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.404
TOTAL OC	$ 403.375