1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-126-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO POBLACION NAVAL CARLOS CONDELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 102447,62 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Aseo SpA Razón Social FULLASEO SPA R.U.T. 77.111.788-0 Sucursal Full Aseo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y ORNATO EN LA POB. CARLOS CONDELL DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO   $ 269.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.198 $ 539.198

Total Neto	$ 539.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.448
TOTAL OC	$ 641.646