1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-127-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-22-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Camiña Impuesto 3336407,98 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optchile S.p.A. Razón Social OPTCHILE SPA R.U.T. 76.120.233-2 Sucursal Optchile S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad REGULARIZACION DE SISTEMA DE DUCTOS COLECTIVOS DE EVACUACION DE GASES DE 03 BLOCKS E INSTALACION INTERIORESDE 48 DEPTOS. CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.   $ 17.560.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560.042 $ 17.560.042

Total Neto	$ 17.560.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.336.408
TOTAL OC	$ 20.896.450