1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-129-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS ADM. CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 29830 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20   (69570) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO SACHET 2 ROLLOS 280 m 162450 (69570) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO SACHET 2 ROLLOS 280 m ; Código: ;Región : I $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.000 $ 157.000

Total Neto	$ 157.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.830
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 186.830