1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo para CH. G.M ene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 / P4-331-IF del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 22471,3 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.096 14111704 Papel higiénico 3 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 500 METROS PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 500 METROS $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad MOPA DE ALGODÓN N°10 CON MANGO DE MADERA MOPA DE ALGODÓN N°10 CON MANGO DE MADERA $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.144 $ 7.144 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad LIMPIAVIDRIO CON GATILLO LIMPIAVIDRIO CON GATILLO $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.291 $ 3.291 53131608 Jabones 100 Unidad JABÓN 25 AMENITIES JABÓN 25 AMENITIES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 53131628 Shampoo 100 Unidad SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML, SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML, $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111705 Servilletas de papel 20 Paquete SERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSA DE BASURA 80*120 ROLLO 10 UND BOLSA DE BASURA 80*120 ROLLO 10 UND $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155 $ 8.155

Total Neto	$ 118.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.471
TOTAL OC	$ 140.741