1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-130-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO C.H.GENTE DE MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 59646,89 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 3 Caja CAJA DE FOSFORO 150 UNIDADES , SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO CAJA DE FOSFORO 150 UNIDADES , SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265 14111704 Papel higiénico 96 Unidad PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.528 $ 18.528 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad ANTI GRASA PARA COCINA , SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO ANTI GRASA PARA COCINA , SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.570 $ 4.570 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CIF CREMA 750 ML, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO CIF CREMA 750 ML, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.568 $ 11.568 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad LIMPIADOR DE VIDRIOS 500 ML SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO LIMPIADOR DE VIDRIOS 500 ML SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.856 $ 11.856 47131801 Limpiadores de suelos 12 Unidad LIMPIADOR DE PISOS 900CC SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO LIMPIADOR DE PISOS 900CC SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.592 $ 8.592 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETA LED 80 WATTS, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO AMPOLLETA LED 80 WATTS, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 3.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES PLÁSTICOS, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO ESCOBILLONES PLÁSTICOS, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad CLORO GEL, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO CLORO GEL, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.044 $ 10.044 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad   CLORO 1 LITRO, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad LIMPIADOR DE MUEBLES SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO LIMPIADOR DE MUEBLES SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.944 $ 16.944 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad LAVALOZA 750ml SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO LAVALOZA 750ml SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.372 $ 12.372 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 6 Unidad MOPAS DE ALGODÓN CON PALO SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO MOPAS DE ALGODÓN CON PALO SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728 47131816 Desodorantes 12 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO DESINFECTANTE AEROSOL, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.856 $ 20.856 53131608 Jabones 140 Unidad JABON DE TOCADOR 20 GR SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO JABON DE TOCADOR 20 GR SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 8 Pack GUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLAS: 4 S 4 L SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO GUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLAS: 4 S 4 L SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.928 $ 10.928 14111703 Toallas de papel 4 Pack TOALLA NOVA DE 12.5 MTS SEGÚN LISTADO DE ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR TOALLA NOVA DE 12.5 MTS SEGÚN LISTADO DE ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 26111702 Pilas alcalinas 4 Pack PILAS ALCALINAS AAA SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO PILAS ALCALINAS AAA SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 26111702 Pilas alcalinas 6 Pack PILAS TAMAÑO "D" SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO PILAS TAMAÑO "D" SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.964 $ 8.964 47121701 Bolsas de basura 5 Rollo BOLSA DE BASURA 80*120 CM, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO BOLSA DE BASURA 80*120 CM, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070 47131811 Productos de lavandería 4 Saco DETERGENTE 8 KILOS, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO DETERGENTE 8 KILOS, SEGÚN LISTADO DE PROVEEDOR ADJUDICADO $ 22.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.232 $ 89.232

Total Neto	$ 313.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.647
TOTAL OC	$ 373.578