1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-133-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESTANQUE HIDRONEUMÁTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor jaramillo Razón Social victor jaramillo R.U.T. 14.481.795-8 Sucursal victor jaramillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida EFECTUAR REPARACION EN ESTANQUE HIDRONEUMATICO DE LA POBLACIÓN NAVAL MARINERO UGARTE, EFECTUANDO SU VACIADO, RETIRADA Y PARCHADO DE MEMBRANA, SOLDADURA ESTANQUE, REARMADO MEMBRANA Y PRESURIZACIÓN. EFECTUAR REPARACION EN ESTANQUE HIDRONEUMATICO DE LA POBLACIÓN NAVAL MARINERO UGARTE, EFECTUANDO SU VACIADO, RETIRADA Y PARCHADO DE MEMBRANA, SOLDADURA ESTANQUE, REARMADO MEMBRANA Y PRESURIZACIÓN. $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000