1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-135-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Las Gaviotas 2155. Comuna Iquique Impuesto 30750,36 Dirección de Envío de la Factura Las Gaviotas 2155. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA LAVAMASS Razón Social MARIA ELENA CACERES ARAVENA R.U.T. 5.412.819-3 Sucursal LAVANDERIA LAVAMASS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR PERIODO ANUAL, PARA CASAS DE HUESPEDES DE OFICIALES Y GENTE DE MAR, CONFORME A DETALLE DE BASES DE LICITACION ADJUNTO. CONVENIO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR PERIODO ANUAL, PARA CASAS DE HUESPEDES DE OFICIALES Y GENTE DE MAR, CONFORME A DETALLE DE BASES DE LICITACION ADJUNTO. $ 161.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.844 $ 161.844

Total Neto	$ 161.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.750
TOTAL OC	$ 192.594