1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-138-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 135714,34 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramirez Arcaya Razón Social WALTON RAFAEL RAMIREZ ARCAYA R.U.T. 6.667.084-8 Sucursal Ramirez Arcaya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION DE MURO TRASERO PERIMETRAL EN VIVIENDA FISCAL N°09 DE LA POBLACION TENIENTE SERRANO REPARACION DE MURO TRASERO PERIMETRAL EN VIVIENDA FISCAL N°09 DE LA POBLACION TENIENTE SERRANO $ 714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.286 $ 714.286

Total Neto	$ 714.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.714
TOTAL OC	$ 850.000