1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-144-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 206910 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA R.U.T. 3.532.812-2 Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón ESMALTE SINTÉTICO NEGRO GALÓN. ESMALTE SINTÉTICO NEGRO GALÓN. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 30111601 Cemento 20 Unidad MORTERO SACO DE 25 KG. MORTERO SACO DE 25 KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30152003 Murallas de fibrocemento 26 Plancha PLANCHA DE FIBROCEMENTO AZTECA DE 1,2 X 2,4 MTS. PLANCHA DE FIBROCEMENTO AZTECA DE 1,2 X 2,4 MTS. $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.000 $ 819.000

Total Neto	$ 1.089.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.910
TOTAL OC	$ 1.295.910