1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FARO LIMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 173882,3 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad DE ACUERDO A LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO, PROVEEDOR DEBERÁ SUBIR COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES, LE CUAL DEBE SER CONCORDANTE CON ARCHIVO ADJUNTO.   $ 915.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.170 $ 915.170

Total Neto	$ 915.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.882
TOTAL OC	$ 1.089.052