1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-146-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-12-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 453150 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Francisco Razón Social OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION FELIPE FRANCISCO ABA R.U.T. 76.883.897-6 Sucursal Felipe Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad RECUPERACION OPERATIVA SALA DE BOMBAS POBLACIÓN FISCAL CORBETA ABTAO., SEGÚN ESTECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS VALOR NETO EJECUCION 10 DIAS GARANTIA 6 MESES $ 2.385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385.000 $ 2.385.000

Total Neto	$ 2.385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.150
TOTAL OC	$ 2.838.150