1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-147-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra VALES DE GAS 45 KG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 53748,4464 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2010 Título Descripción FORMA DE ENTREGA SE SOLICITA ENTREGAR GA A GRANEL EN VALES, AL SR. CRISTIAN RIQUELME BAHAMONDEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 8   (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS 377710 (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : I ;II REGION(1) $ 35.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.744 $ 285.744

Total Neto	$ 285.744
Descuento	$ 2.857
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.748
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 336.635