1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-148-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Toner Q2612A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 21,6372 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2   (28020) TONER HP Q2612A 30057 (28020) TONER HP Q2612A ; Código: ;Región : I US$ 56,94 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 113,88 US$ 113,88

Total Neto	US$ 113,88
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 135,52