1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-160-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COBERTORES 1-1/2 PLAZA DE 180 HILOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2013 Título Descripción DATOS PARA FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE : DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL (I..) FILOMENA VALENZUELA N° 704 IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANONTEX LIMITADA Razón Social REPRESENTACIONES CANONTEX LIMITADA R.U.T. 78.526.430-4 Sucursal CANONTEX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor acolchado o plumón 20 Unidad COBERTOR DE 1-1/2 PLAZA DE 180 HILOS COBERTOR DE 1-1/2 PLAZA DE 180 HILOS $ 18.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.600 $ 372.600

Total Neto	$ 372.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 372.600

Justificación de exención de impuesto