1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-160-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Adq. de serv. de mant. de extintores "pob.serrano" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique" Comuna Iquique Impuesto 19732,64 Dirección de Envío de la Factura Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA DE 04 EXTINTORES PQS DE 06 KILOS. SELLO INPECCION VISUAL JUEGO DE ETIQUETA PASADOR METÁLICO CERTIFICACIÓN DS-44 RECARGA DE 04 EXTINTORES PQS DE 06 KILOS. SELLO INPECCION VISUAL JUEGO DE ETIQUETA PASADOR METÁLICO CERTIFICACIÓN DS-44 $ 103.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.856 $ 103.856

Total Neto	$ 103.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.733
TOTAL OC	$ 123.589