1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-164-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra RECUPERACION DEOPERATIVIDAD SALA DE BOMBA "ABTAO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 125020 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Francisco Razón Social OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION FELIPE FRANCISCO ABA R.U.T. 76.883.897-6 Sucursal Felipe Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 2 Unidad SUMINISTROS E INSTALACION LLAVE DE BOLA DE 4 PULGADAS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SUMINISTROS E INSTALACION LLAVE DE BOLA DE 4 PULGADAS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 290.000,00 $ 0,00 $ 78.000,00 $ 580.000 $ 658.000

Total Neto	$ 658.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.020
TOTAL OC	$ 783.020