1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-166-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 120302,87 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORDANO Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA R.U.T. 77.328.542-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CORDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDORES DEBERÁN ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE PRODUCTOS, EL CUAL DEBE CONCORDAR CON LO SOLICITADO.   $ 633.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.173 $ 633.173

Total Neto	$ 633.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.303
TOTAL OC	$ 753.476