1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-168-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA HUQYQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique" Comuna Iquique Impuesto 331583,25 Dirección de Envío de la Factura Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 15 Unidad ESCOBILLON PLASTICO TRADICIONAL MULTIUSO   $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.275 $ 19.275 47131603 Esponjas 15 Unidad ESPONJA BONOBRIL   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL ELIMINA 99,9%, BACTERIAS, HONGOS, VIRUS Y LATA DE 495 CC.   $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.375 $ 54.375 53131608 Jabones 15 Unidad JABON LIQUIDO HIPOALERGENICO BIDON DE 5 LITROS.   $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO GEL ANTI SARRO BOTELLA 900 CC   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL BOTELLA 1 LITROS.   $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 47131805 Limpiadores de uso general 15 Unidad LAVALOZA CONCENTRADO BIDON DE 5 LITROS.   $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad LIMPIAPISO CONCENTRADO BIDON DE 5 LITROS.   $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900 27112004 Palas 10 Unidad PALA PLASTICA ANCHA CON MANGO LARGO.   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad PAÑO DE SACUDIR FRANELA   $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.125 $ 7.125 24111503 Bolsas de plástico 2000 Pack BOLSA DE BASURA 120X130 REFORZADA PARA CARGA   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 24111503 Bolsas de plástico 1000 Pack BOLSA DE BASURA 50X70   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111704 Papel higiénico 100 Paquete PAPEL HIGENICO EXTRA SUAVE BLANCO DOBLE HOJA ROLLO 250 MTS.   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 14111703 Toallas de papel 70 Paquete TOALLA DE PAPEL EXTRA BLANCO ABSORBENTE ROLLO DE 250 MTS.   $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250

Total Neto	$ 1.745.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.583
TOTAL OC	$ 2.076.758

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto