1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-182-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA SEGUN LICITACION 3159-14-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 8778000 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINNA PAOLA Razón Social ESI GINNA PIRAQUIVE AGUDELO E.I.R.L. R.U.T. 76.778.097-4 Sucursal GINNA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad SERVICIO DE ASEO, ORNATO Y VIGILANCIA PARA POBLACIÓN SERRANO, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS. MONTO A OFERTAR POR MES. Valor Mensual neto $ 4.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200.000 $ 46.200.000

Total Neto	$ 46.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778.000
TOTAL OC	$ 54.978.000