1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Las Gaviotas 2155. Comuna Iquique Impuesto 49526,54 Dirección de Envío de la Factura Las Gaviotas 2155. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad MONOMANDO COD.2299569 MONOMANDO COD.2299569 $ 14.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.380 $ 28.380 30181504 Lavamanos 2 Unidad VANITORIO COD.298166 VANITORIO COD.298166 $ 35.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.974 $ 70.974 30181505 Taza de WC 4 Unidad WC COD.1898116 WC COD.1898116 $ 40.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.312 $ 161.312

Total Neto	$ 260.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.527
TOTAL OC	$ 310.193