1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-187-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO VV.FF. ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 598739,4 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QALA SPA Razón Social ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION QALA SPA R.U.T. 78.061.337-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QALA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Mantenimiento de vivienda fiscal ubicada en av. luis beretta porcel N°3048, según especificaciones técnicas adjuntas (anexo a y b). Oferente deberá adjuntar especificaciones técnicas e itemizado para ser evaluado.   $ 3.151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.260 $ 3.151.260

Total Neto	$ 3.151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.739
TOTAL OC	$ 3.749.999