1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-187-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-17-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 80535,68 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA CONFORME A DETALLE DE PRODUCTOS Y COTIZACION ADJUNTA (CONTRATO SUMINITRO) MATERIALES DE FERRETERIA CONFORME A DETALLE DE PRODUCTOS Y COTIZACION ADJUNTA (CONTRATO SUMINITRO) $ 423.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.872 $ 423.872

Total Neto	$ 423.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.536
TOTAL OC	$ 504.408