1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA PARA C.H. RADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-23-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 63241,5 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA LAVAMASS Razón Social MARIA ELENA CACERES ARAVENA R.U.T. 5.412.819-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAVANDERIA LAVAMASS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERIA PARA C.H. RADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SERVICIO DE LAVANDERIA PARA C.H. RADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. $ 332.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.850 $ 332.850

Total Neto	$ 332.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.242
TOTAL OC	$ 396.092