1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001/P4-329-LM del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 9044000 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Keldan Ltda Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL KELDAN LIMITADA R.U.T. 76.202.436-5 Sucursal Sociedad Keldan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Mes Contratar servicios de aseo, ornato, vigilancia y seguridad, para la población naval “Marinero Ugarte” dependiente del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique, con todo lo que ello implica. VALOR NETO MES $ 5.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600.000 $ 47.600.000

Total Neto	$ 47.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.044.000
TOTAL OC	$ 56.644.000