1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-203-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA C.H. RADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5006/199/23 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 44270 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIAFULL LTDA Razón Social LIMPIAFULL LIMITADA R.U.T. 76.489.804-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMPIAFULL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida   SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LICITACION PUBLICA N°3159-14-LE23 $ 233.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000

Total Neto	$ 233.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.270
TOTAL OC	$ 277.270