1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-33-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-33-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 148028,62 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO Razón Social BURGOS Y RUIZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.001.876-7 Sucursal DANILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REGULARIZACION DE DUCTOS COLECTIVOS DE GASES Inspección de a instalaciones interiores de gas. $ 779.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.098 $ 779.098

Total Neto	$ 779.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.029
TOTAL OC	$ 927.127