1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 139650 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorquera Razón Social EMPRESA DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS INTEGRALES MA R.U.T. 76.227.358-6 Sucursal Rodrigo Jorquera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PINTADO EN JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS HEROES UBICADO AL INTERIOR DE LA POBLACION NAVAL MARINERO UGARTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS Suma ingresado corresponde a valor neto $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000

Total Neto	$ 735.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.650
TOTAL OC	$ 874.650