1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-21-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo y Vigilancia - Población Naval "Teniente Serrano" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema CGU+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 6258823,592 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramirez Arcaya Razón Social WALTON RAFAEL RAMIREZ ARCAYA R.U.T. 6.667.084-8 Sucursal Ramirez Arcaya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad Servicios de aseo y vigilancia, de acuerdo a disposiciones establecidas en Resolución Exenta adjunta. Prestación de servicios de aseo y vigilancia, por 8 meses, para la Población Naval "Teniente Serrano", del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. $ 4.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.941.176 $ 32.941.177

Total Neto	$ 32.941.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.258.824
TOTAL OC	$ 39.200.001