1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-230-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-23-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 1905679,1 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructoralelunaspa Razón Social CONSTRUCTORA LELUNA SPA R.U.T. 77.214.699-K Sucursal Constructoralelunaspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicios por obra vendida, para reparaciones varias en VV.FF., dependiente del Depto. de Bienestar Social Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. Contratación de servicios por obra vendida, para reparaciones varias en VV.FF., dependiente del Depto. de Bienestar Social Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. $ 10.029.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.029.890 $ 10.029.890

Total Neto	$ 10.029.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.905.679
TOTAL OC	$ 11.935.569